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天津市人大代表進修學校2019年部門預算和“三公”經費預算公開
 2019-03-07 17:16:56
 
 

天津市人大代表進修學校2019年部門預算編制說明

  一、部門主要職責

  我單位是財政全額撥款事業單位,承擔全市各級人大代表和各級人大常委會機關工作人員的培訓工作。

  二、部門機構設置情況

  我單位內設5個職能處室;下轄0個預算單位。

  三、部門預算草案編制情況

  (一)部門收入預算情況說明

  部門收入預算1122.6萬元,與2018年預算相比增加1.4萬元。其中,本年收入合計1122.6萬元,與2018年預算相比增加1.4萬元,包括財政撥款968.6萬元、事業收入150萬元、其他收入4萬元。

  (二)部門支出預算情況說明

  部門支出預算1122.6萬元,與2018年預算相比增加1.4萬元。其中:一般公共服務支出科目支出1087萬元,主要用于單位人員經費支出及日常運行維護支出;社會保障和就業支出科目支出25.2萬元,主要用于單位繳納的職工基本養老保險和職業年金;社會保障和就業支出科目支出10.4萬元,主要用于單位繳納的職工醫療保險。

  四、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費

  本部門2019年安排公用經費預算607.8萬元,包括辦公費6萬元、郵電費14萬元、差旅費0.2萬元、福利費2.5萬元、日常維修費50萬元、辦公用房水電費68萬元、辦公用房取暖費70萬元、辦公用房物業管理費375萬元、公務用車運行維護費16萬元以及其他費用6.1萬元。

  (二)政府采購情況

  本部門2019年安排政府采購預算60萬元,主要項目是:校園綠化管理及教學活動等經費60萬元。

  (三)國有資產占用情況

  截至2018年6月30日,本部門各單位共有車輛5輛,其中:一般公務用車4輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車1輛,其他用車主要包括灑水車1輛。單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬元以上的專用設備0臺(套)。

  (四)績效目標設置情況

  2019年,本部門實行績效目標管理的項目0個,涉及預算金額 0萬元。

  (五)專業性名詞解釋

  部門預算。是指主管預算部門依據相關法律、法規和政策規定及其行使職能需要,組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核、匯總,經財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。

  (六)關于空表的說明

  本部門2019年政府性基金預算支出情況表為空表。

天津市人大代表進修學校2019年部門收支總體情況表

天津市人大代表進修學校2019年部門收入總體情況表
天津市人大代表進修學校2019年部門支出總體情況表
天津市人大代表進修學校2019年財政撥款收支總體情況表
天津市人大代表進修學校2019年一般公共預算支出情況表
天津市人大代表進修學校2019年一般公共預算基本支出情況表
天津市人大代表進修學校2019年政府性基金預算支出情況表

天津市人大代表進修學校2019年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

  2019年一般公共預算“三公”經費安排17萬元,與2018年預算相比減少3萬元,主要原因是支出減少。具體情況:

  一、2019年因公出國(境)費預算0萬元,與2018年預算持平,主要原因是本部門一般公共預算未安排因公出國(境)費。

  二、2019年公務用車購置及運行費預算16萬元,其中公務用車運行費16萬元,與2018年預算相比減少2萬元,主要原因是支出減少;公務用車購置費0萬元,與2018年預算持平,主要原因是本部門一般公共預算未安排公務用車購置費。

  三、2019年公務接待費預算1萬元,與2018年預算相比減少1萬元,主要原因是支出減少。

天津市人大代表進修學校2019年一般公共預算“三公”經費支出情況表

 
 
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